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固定資產(chǎn)做外賬無做折舊怎么辦

84784958| 提問時間:2019 12/19 11:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
那你現(xiàn)在是要補上折舊么?跨年么,
2019 12/19 11:01
84784958
2019 12/19 11:10
是不是每個月都是需要折舊的才對的
maize老師
2019 12/19 11:11
原則是需要按月折舊,你要是不折舊,那這個就掛賬上,固定資產(chǎn)消除不了,還有就是這個不會沖掉所得稅
84784958
2019 12/19 11:19
我可以現(xiàn)在做回來嗎
84784958
2019 12/19 11:21
我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)金額是188198.96元,用平均年限法怎樣計算回來哦,到目前22個月沒有折舊
84784958
2019 12/19 11:24
老師可不可以發(fā)一下計算公式給我 平均年限法
maize老師
2019 12/19 11:29
月折舊額=原值(1-殘值率)/折舊年限/12 殘值率可以設(shè)置為0 這個跨年之前折舊做借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784958
2019 12/19 11:41
不可以補做回22個月嗎
84784958
2019 12/19 11:45
殘值率為什么那么多人用5%的
maize老師
2019 12/19 11:47
自己設(shè)置的,現(xiàn)在沒有規(guī)定了,不可以補做回22個月嗎 可以啊,但是你之前不是跨年么,跨年不能直接做本年費用了
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