老師，電子稅務局的增值稅申報表已經更正申報了，但是季度所得稅的沒有更正申報。因為一更正就得再交點所得稅了。現在賬面得反結賬上去?。亢脽?，不知如何好。望老師指引下

你好你賬上錯誤了 如果已經修改了申報表的話 那你就得去修改申報表的 賬上和申報表一致是的。

如果前面賬錯誤了，申報表也錯誤了，前面賬不去反結賬，申報表也不去動，在這個月12月份沖紅前面的錯賬后重做，可以嗎？

你好 可以的 你賬務錯誤了 就現在調整 然后去修改申報表 但是如果是收入少報了就必須要去修改賬上和申報表才行的 因為會涉及滯納金和稅費金額的。

老師，現在就是不知用哪種方法好：是反結賬賬務后更正申報表好還前面的全部不去動它，然后這個月沖紅錯的后重新入賬？

你好 你們系統可以反結賬的話 可以去反結賬修改 然后修改申報表 你實際是哪里錯誤了嘛

收入這一塊，免稅收入。不用價稅分離的。收到多少錢就主營業務收入多少。

你好 那你就直接做主營業務收入的 意思是你做增值稅了嗎 ？你可以具體說說哪里錯誤了。不然不好肯定回復你

是的。比如收到免稅項目收入5000元，得按照5000元申報收入了。但是我價稅分離按照4854.37申報收入了?，F在不知要更正申報跟反結賬調賬好還是沖紅原來的錯賬后重新入賬好？

你好 那你必須要去修改申報表的 。你申報就錯誤了