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實(shí)務(wù)
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請問月底怎么計提工資，人事沒辦法月底提供工資表，請問可以在沒有加人的情況下沿用上月的工資表嗎，社保和公積金怎么計提，社保公積金是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放是吧
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你好，一般我們是這個月的工資 ，下個月發(fā)放，下月末分配上月的工資 ，一個月壓一個月的。
公司社保，借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）
計提工資，借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
上交社保，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 其他應(yīng)收款——社保（個人） 貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款 ——社保（個人）銀行存款
2019 12/14 17:59
84784970 
2019 12/14 18:03
你的意思是我12月底計提工資時沿用本月發(fā)放時的工作表數(shù)據(jù)計提？
立紅老師 
2019 12/14 18:04
你好，是的，是這樣的，我們本月分配的應(yīng)是本月發(fā)放的工資，也就是上個月的工資
84784970
2019 12/14 18:06
那社保呢，12月底不用計提，等明年1月初再計提？
立紅老師
2019 12/14 18:10
你好，社保需要計提。
84784970
2019 12/14 18:13
社保是本月計提本月發(fā)放啊
84784970
2019 12/14 18:14
它跟工資不一樣啊，工資是本月發(fā)放上月的，可是社保是本月發(fā)放本月的不是嗎
立紅老師
2019 12/14 18:28
你好，如果您單位所在地是月初扣社保，扣的是當(dāng)月的，就是先預(yù)繳，然后我們月末在計提，是一樣的。工資是上月的，社保是本月的。
84784970
2019 12/14 18:30
你的意思是社保跟工資一樣，月底計提，下月發(fā)放/扣繳
84784970
2019 12/14 18:34
我們單位10號發(fā)工資，10號自動扣社保
立紅老師
2019 12/14 18:35
你好，我們單位是這樣的，比如現(xiàn)在是12月份，12月初交12月的社保，12月中旬發(fā)放11月的工資，12月末分配11月份的工資和計得12月份的社保。
84784970
2019 12/14 18:38
好的，我明白了，謝謝
立紅老師
2019 12/14 18:46
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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