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我公司開出了一張技術服務費的發票，沒有錢入賬的那種需開。我該怎么做賬
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您好
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：營業外支出
貸：應收賬款
2019 12/11 09:52
84785045 
2019 12/11 09:58
這是虛開的發票，做外賬可以這樣嗎。不用結轉成本嗎
bamboo老師 
2019 12/11 09:58
對應的也要結轉成本
什么原因虛開啊
84785045
2019 12/11 09:59
就是老板幫別人開的。，拿去報銷
bamboo老師
2019 12/11 10:00
那要確認收入 然后結轉成本 最后收不到款轉到營業外支出
84785045
2019 12/11 10:02
也是借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費-增值稅(銷項)
84785045
2019 12/11 10:03
然后結轉成本，借主營業務成本
貸方科目是什么呀
結轉的成本金額是多少。怎么算
bamboo老師
2019 12/11 10:04
嗯 后期用現金或者銀行存款沖應收 為了稅負率 那您只好這樣操作 對應還要結轉成本
84785045
2019 12/11 10:05
老師然后結轉成本，借主營業務成本
貸方科目是什么呀
結轉的成本金額是多少。怎么算
bamboo老師
2019 12/11 10:07
請問您是服務型單位么
84785045
2019 12/11 10:08
如果說自己轉一次錢到公司賬戶。可以作為那張發票的收入嗎
bamboo老師
2019 12/11 10:09
請問大概多少金額
84785045
2019 12/11 10:09
我們是賣設備的自己生產自己賣
84785045
2019 12/11 10:10
2000 專票
bamboo老師
2019 12/11 10:13
那可以用現金存入銀行
成本按照您正常的比例結轉
84785045
2019 12/11 10:17
現金存入銀行是什么意思
bamboo老師
2019 12/11 10:17
就是這筆款老板私人用現金存入銀行沖減應收
84785045
2019 12/11 10:18
就是不轉賬，直接存2000到銀行，然后借銀行存款，貸應收賬款
bamboo老師
2019 12/11 10:21
對的 就這樣處理就好了
84785045
2019 12/11 10:21
這樣子做可以嗎，就是結轉一個人工費算在勞務成本里
bamboo老師
2019 12/11 10:23
您確認收入的時候沒有稅金么？
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