00:10:00
問題已解決
員工中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金，怎么入賬？掛什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ， 貸；庫存現(xiàn)金
2019 12/10 11:50
84785011 
2019 12/10 11:50
好的，謝謝！
鄒老師 
2019 12/10 11:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785011
2019 12/10 11:54
老師，有家公司之前轉(zhuǎn)賬到我醫(yī)院做體檢42000元，已代開發(fā)票。現(xiàn)在又退了他們16000，這個16000應(yīng)該怎么做分錄？
鄒老師
2019 12/10 11:55
你好，退的16000有開具負(fù)數(shù)發(fā)票給對方嗎？
84785011
2019 12/10 12:01
沒有，就開了個收據(jù)
鄒老師
2019 12/10 12:02
你好，那是什么原因退了16000給對方呢？
84785011
2019 12/10 12:32
因為對方的員工有部分人沒來體檢
鄒老師
2019 12/10 12:48
你好，那應(yīng)當(dāng)針對16000開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的 ，然后做收入沖銷分錄
84785011
2019 12/10 19:36
但是他們那邊不想要發(fā)票，意思是自己的小金庫，他們老板不知道的。那我這個應(yīng)該怎么辦？
鄒老師
2019 12/10 19:37
你好，站在你方來說收入減少了應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的
84785011
2019 12/10 19:57
嗯，那我如果實在不能開具發(fā)票，這個計入什么科目啊？
鄒老師
2019 12/10 19:58
你好，不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票，就無法沖銷收入，你可以通過營業(yè)外支出科目核算
84785011
2019 12/10 20:24
好的，謝謝
鄒老師
2019 12/10 20:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
閱讀 1070
描述你的問題，直接向老師提問
212
意見反饋
