11月份繳納的。繳納時(shí)是因?yàn)?018年開票沒有繳納稅金。2019年年1月份我們又把發(fā)票沖紅了 所以現(xiàn)在這部分稅金又退回來(lái)了。

你好，是退回的增值稅還是附加稅呢？

增值稅附加稅都退回來(lái)了

你好，退回這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅

繳納時(shí)喝退回時(shí)怎么做分錄

你好 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款 退回做相反分錄，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅

應(yīng)交增值稅沒有明細(xì)嘛

你好，你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅？

一般納稅人

你好，一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

退回了就做相反的分錄嘛

你好，是的，是這樣的（退回了就做相反的分錄）