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問題已解決
在以前會計期間個人跟個人的往來做進賬了，如：借：其他應(yīng)收款-張三 貸：其他應(yīng)付款-李四，可以把這筆賬直接沖紅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以直接沖掉的，因為跟公司沒關(guān)系
2019 12/04 19:33
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可以用其他應(yīng)付款-張三 沖其他應(yīng)付款-李四么
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老師 我有一家單位，以前會計把個人往來做的亂七八糟的，比如說老板從張三那里借了一萬塊錢，還的時候打給打給了張三媳婦 李四，現(xiàn)在賬上這種情況特別多 我應(yīng)該怎么調(diào)調(diào)賬
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一個月內(nèi)的多筆往來款，比如說有張三，李四，可以合并一起做一張憑證嗎？借：其他應(yīng)收款-張三 其他應(yīng)收款-李四 貸：銀行存款我看到有的人是合在一張憑證，但是分兩筆借：其他應(yīng)收款-張三貸：銀行存款 借：其他應(yīng)收款-李四 貸：銀行存款
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其他應(yīng)付款-個人 借方是100 ，其他應(yīng)收款-個人 貸方也是100 我是不是可以直接做成調(diào)整分錄，然后把其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款沖平？ 做成， 借 其他應(yīng)收-個人100 貸 其他應(yīng)付款-個人 100
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郭老師接！請教下：
公司應(yīng)收款做賬：
借：應(yīng)收賬款-A公司1130
貸：主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費-銷項130
公司個人應(yīng)付款做賬：
借：銀行存款800
貸：其他應(yīng)付款-張三 800
現(xiàn)在年底了，需要清賬，把應(yīng)收和應(yīng)付全部掛在老板個人往來，代表老板代收代付，如何做賬？應(yīng)收應(yīng)對對沖？
是這樣做嗎？
借：其他應(yīng)付款-張三 800
貸：其他應(yīng)付款-老板 800
借：應(yīng)收賬款-老板 1130
貸：應(yīng)收賬款-A公司 1130
對沖：
借：其他應(yīng)付款-老板 800
貸：應(yīng)收賬款-老板 800
最后，賬上顯示的是 借：應(yīng)收賬款-老板（1130-800=330元）是嗎？
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