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問題已解決
老師，我想咨詢一下我們公司是做游戲的，用戶會在游戲平臺上充值，去玩游戲，玩的過程用戶會贏其他用戶的錢，同時我們也會贈送給用戶錢，然后用戶就會去提現，用戶充值是記預收賬款，用戶提現怎么走呢？如果直接沖預收的話，他提現的金額里可能還包含我們直接贈送給用戶的錢，這個在會計上應該怎么處理，謝謝
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您好，那您的主要的收入什么
2019 11/30 09:04
84784996 
2019 11/30 09:05
用戶在玩游戲的過程中會看廣告，購買道具
84784996
2019 11/30 09:05
廣告收入還有用戶購買道具的錢都是我們的收入
文老師 
2019 11/30 09:06
那您的收入是看廣告和購買道具的收入，您這會員卡的錢是不是專門的賬戶，您送的可以計入銷售費用
84784996
2019 11/30 09:08
是這樣的，用戶充值的錢是直接通過類似于支付寶的平臺進入我們銀行的，這時候是做預收賬款處理，然后用戶在平臺上玩游戲，不玩的時候他就會提現，這個提現的錢是我們提前充值到這個第三方平臺的
84784996
2019 11/30 09:08
然后用戶在玩游戲的過程中，我們平臺會獎勵給他錢，他也可以去贏其他用戶的錢，這兩部分錢是在一個賬戶里，然后他就會去提現，提現的這部分分不出來哪些是我們獎勵給用戶的，哪是用戶自己贏的
84784996
2019 11/30 09:10
而且他提現是有門檻的
84784996
2019 11/30 09:10
所以我就不知道應該怎么處理了，請老師支支招
文老師
2019 11/30 09:14
我覺得那里面的錢，應該只是暫存賬戶，這錢是屬于客戶的，不管是您送的還是他贏得，您只需要做送給他的錢，還有他買裝備的錢進您的賬戶，這是您的收入的，
84784996
2019 11/30 09:34
老師，您說的對，這錢是屬于客戶的，所以充值的時候是預收賬款，送給他的時候給借銷售費用，貸應付賬款，但是他提現的時候是兩部分錢，一個是他充的，一個是我們送的，現在就是提現的環節，哪些是送的區分不出來
84784996
2019 11/30 09:35
因為他充值的錢是直接到我們銀行賬戶的
文老師
2019 11/30 09:47
那您送給他的是怎么做的
84784996
2019 11/30 09:48
老師，您看我這么做可以嗎？充值的時候借：銀行存款借銷售費用貸預收賬款，提現的時候：借預收貸銀行
84784996
2019 11/30 09:48
不知道對不對
84784996
2019 11/30 09:49
用戶提現的時候也是通過第三方平臺，這個錢是我們提前充值的
文老師
2019 11/30 09:49
我覺得預收賬款的用其他應付款更好一點
84784996
2019 11/30 09:51
是，我一開始也是覺得用其他應付款合適，但是，就是因為用戶提現的錢我分不出來哪些是送的哪些是用戶自己充值的
文老師
2019 11/30 09:52
就是都用其他應付款的
84784996
2019 11/30 09:53
哦哦，這樣呀！用應付賬款可以嗎？因為這個算是我們的主營業務
84784996
2019 11/30 10:00
老師，如果是應付賬款或者其他應付款的話，用戶用這個錢購買道具我們是要結轉收入的，借：主營業務收入貸應付好像也很奇怪
文老師
2019 11/30 10:55
如果購買道具的話，還是預收賬款合理一點的
84784996
2019 11/30 11:04
謝謝老師
文老師
2019 11/30 14:28
不客氣，這是我們的職責所在
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