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問(wèn)題已解決
老師科目余額表里面有沒(méi)有本年利潤(rùn)，借方數(shù)要等于貸方的數(shù)對(duì)嗎？
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您好
科目余額表里面有本年利潤(rùn) 科目余額表借方數(shù)等于貸方數(shù) 借貸相等
2019 11/29 07:13
84785017 
2019 11/29 07:17
上個(gè)月我們算的利潤(rùn)是虧損的，本年利潤(rùn)在借方，如果不加借方的本年利潤(rùn)，科目匯總表借貸是平的。但是，借方只要加上本年利潤(rùn)里面的金額，借貸就不平，是怎么回事？
bamboo老師 
2019 11/29 07:17
可以把科目余額表截圖看看么
84785017
2019 11/29 07:19
謝謝老師，等會(huì)我到公司拍了照片給您看看
bamboo老師
2019 11/29 07:23
好的 等您拍了看看
84785017
2019 11/29 08:02
84785017
2019 11/29 08:02
老師您看看怎么回事？科目匯總表借方不等于貸方
bamboo老師
2019 11/29 08:04
您期間損益沒(méi)有貸方結(jié)轉(zhuǎn)么?
84785017
2019 11/29 08:28
結(jié)轉(zhuǎn)了，收入和費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)是負(fù)9241.07元
bamboo老師
2019 11/29 08:30
您這是本期發(fā)生額匯總 對(duì)吧
84785017
2019 11/29 08:30
是的
84785017
2019 11/29 08:30
科目匯總表
84785017
2019 11/29 08:31
本期的借方貸方發(fā)生額
bamboo老師
2019 11/29 08:31
那您損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后 借方跟貸方都應(yīng)該有金額啊
84785017
2019 11/29 08:32
我在看看
bamboo老師
2019 11/29 08:33
嗯嗯 您可以參照下面圖片
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