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問題已解決

老師我想問下簡易項目申報表中如何填數據,既使有些數據會自已跳出來,也告訴我哪個表哪行哪列數據會跳出來

84785032| 提問時間:2019 11/28 14:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發生數據需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數”
2019 11/28 14:48
84785032
2019 11/28 15:03
那老師開簡易計稅項目開具負數發票,是不是和開具正數發票填一樣的,我們公司開具負數還填了附表三,你們學堂有的老師回答可以那樣填,不懂
樸老師
2019 11/28 15:07
申報表根據你開的發票來填寫就可以了,負數發票直接稅控盤里沖了
84785032
2019 11/28 15:19
恩,我就是說申報那,你你學堂還有老師說附表(三)也要填不是很明白了
樸老師
2019 11/28 15:21
開的紅字發票不用填寫在申報表里
84785032
2019 11/28 15:30
我知道 ,但是開具了紅字發票申報表還是要申報的,申報時要填哪幾個表,是和正數填的表一樣嗎,為什么你你學堂有的老師說負數的還要填附表三
樸老師
2019 11/28 15:39
在當月開出的銷項發票中減去負數發票對應的金額,稅額填寫就可以了
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