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出納人員今天收到一張發票，是用來沖銷之前付過的一部分預付款和現在付的尾款，我該填什么單子來沖銷拿給會計？
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填費用報銷單給財務就可以
2019 11/28 09:23
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2021年的預付款，現在才收到發票，怎么沖銷
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請問，之前收到一張發票，數量和單價開反了，現在沖紅重新開了，是不是要沖銷之前的分錄，再做正確分錄嘛，現在是之前那個分錄里面還有其他人的發票，這樣怎么來沖銷了，全部沖銷嗎
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老師您好，我們采購時會預付一部分款項，這些款項會記入預付科目，但是采購的設備太多，科目累計金額太高，現在就是一直想讓采購拿票回來，發票過賬，然后把預付款的科目沖銷掉，這樣子會有什么不良影響嗎，現在的做法都是在付尾款的時候才拿發票回來，可是預付款和付尾款之前的間隔太長，這樣會導致賬一直掛著，也不好
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費用單子是出納拿給總經理簽字，還是會計拿給總經理簽字？
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請問，之前沖銷憑證，沖銷錯了，更正的分錄是對的，現在是再沖銷 沖銷錯憑證，再沖銷該沖銷的憑證嗎
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