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問題已解決

請問下老師,我們是子公司,子公司的項目總的工資由總部代發,總部再跟我們對往來,那子公司還要計提這部分代發的工資嗎?會計分錄要怎么做?

84784979| 提問時間:2019 11/27 17:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 ,要計提的哦,子公司要自己申報個稅,還總公司錢
2019 11/27 17:21
84784979
2019 11/27 17:46
個稅也是總部申報的,那我們還需要提嗎?
樸老師
2019 11/27 17:59
非獨立核算的就不用了,直接總公司來做
84784979
2019 11/27 18:46
我們是獨立核算的,就他一個人工資是總部發,因為他是任命到我們項目公司的。我們公司其他員工都是自己發自己申報
樸老師
2019 11/27 18:51
那就算總部的工作人員
樸老師
2019 11/27 18:51
你們不用申報個稅
84784979
2019 11/27 19:15
可是總部要跟我們請款,把這筆掛往來,算我們的成本。所以工資只是總部代發,那我們是不是還是要計提這部分工資呢?
樸老師
2019 11/27 19:27
那這個總部要給你們開勞務或者服務費的發票
84784979
2019 11/27 21:00
沒這么復雜吧?就公司幫我們代發而已,再掛個往來款請款。沒您說的那么復雜吧。
樸老師
2019 11/28 08:06
不是你們申報的個稅,那就是總公司給你們提供的勞務,要給你開發票
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