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老師,我是十月份有筆二十六萬的收入,是要十月份確認收入,結轉成本嗎。但之前的都是預付款和借款,十一月份才把發票拿來,那我十月份怎么算成本呀

84784962| 提問時間:2019 11/26 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,10月份可以先做暫估入庫處理,然后根據實現的收入結轉相應的成本
2019 11/26 10:11
84784962
2019 11/26 10:15
不太明白,老師可以說的詳細點么,怎么寫估計分錄
鄒老師
2019 11/26 10:16
你好,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款——暫估
84784962
2019 11/26 10:22
我們是建筑工程,我是想問的,十一月才到的發票,十月份確實收入,當月就要結轉成本吧,工程費用都走的預付款,應該怎么算成本
鄒老師
2019 11/26 10:22
你好,可以這樣處理 借;工程施工——合同成本,貸;應付賬款——暫估 借;主營業務成本,貸;工程施工——合同成本
84784962
2019 11/26 10:25
十月份沒來發票怎么計工程施工,我們也沒有應付款了
鄒老師
2019 11/26 10:25
你好,那10月份有發生工程建造支出嗎?
84784962
2019 11/26 10:37
有都是預付款和借款,這樣的怎么算成本,
鄒老師
2019 11/26 10:37
你好,成本就是取得收入所發生的對應成本支出 與預付款和借款沒有必然關系的
84784962
2019 11/26 10:57
那我是在十月確得收入,沒來發票都沒入成本,我應該怎么記賬
鄒老師
2019 11/26 10:59
你好,應當補入帳計入成本才是的 借;工程施工——合同成本,貸;應付賬款——暫估 借;主營業務成本,貸;工程施工——合同成本
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