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老師，上月稅控盤統計出的銷項稅額和電子稅務局報稅時繳納的銷項稅額有0.08的差額，應該怎樣做分錄？
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你好 按你申報表為準 你賬上調整差異到營業外收支
2019 11/25 15:13
84785045 
2019 11/25 15:25
借：應交增值稅―銷項稅額 31225.59貸：應交增值稅―銷項稅額31225.62貸：營業外收入0.03這樣做我覺的不合適呀老師？
meizi老師 
2019 11/25 15:29
你好 怎么來了兩個銷項稅 你們最后繳納的時候不是要結轉到未交增值稅里面去的嗎
84785045
2019 11/25 15:30
貸：營業外收入0.03貸：應交增值稅―銷項稅額―0.03這樣是不是合適了？
meizi老師
2019 11/25 15:33
你好 你應該結轉到未交增值稅里面去 然后繳納做 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 營業外收入 或者借方做營業外支出
84785045
2019 11/25 15:36
好的，謝謝你老師！
meizi老師
2019 11/25 15:37
不客氣 幫到能就好 滿意請給予評價
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