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公司員工因公外出辦事 在外就餐 沒有發(fā)票 大概20元左右沒有發(fā)票 怎么做賬務處理呢 能所得稅前扣除嗎
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你好，這個差旅單作為餐補
2019 11/25 11:00
李老師A 
2019 11/25 11:01
寫個差旅單作為餐補
84785022 
2019 11/25 11:01
是市內(nèi)的哦
84785022
2019 11/25 11:02
分錄怎么寫 二級明細也寫上哦
84785022
2019 11/25 11:06
可以借：管理費用-誤餐補助 貸：現(xiàn)金嘛
李老師A
2019 11/25 11:09
你好，可以這樣做賬的啊
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