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我們是建筑施工企業(yè)，勞務(wù)分包出去，勞務(wù)公司的農(nóng)民工公司由我門代發(fā)公司，我門把把錢基本戶轉(zhuǎn)入農(nóng)民工專戶賬戶，然后發(fā)出去，這個專戶我需要怎么做賬？
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這個專戶是你們核算還是勞務(wù)公司核算？
2019 11/25 09:44
84784993 
2019 11/25 10:19
這是我門的專戶，肯定我門核算的
軼塵老師 
2019 11/25 10:21
賬上按照支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)款核算 并讓勞務(wù)公司出具收據(jù) 沖減勞務(wù)公司的往來
84784993
2019 11/25 10:43
那委托代付農(nóng)民工工資協(xié)議還簽不？專戶是否需要做賬？
軼塵老師
2019 11/25 10:54
簽啊 做賬就按照上面說的來做
84784993
2019 11/25 10:58
上面說的那樣，沒有體現(xiàn)專戶的資金流呀？還有就是收據(jù)內(nèi)容怎么寫呢？
軼塵老師
2019 11/25 10:58
你從你的其他銀行賬戶打錢達(dá)到專戶
84784993
2019 11/25 11:00
我是基本戶轉(zhuǎn)入專戶，這個分錄怎么寫？在從專戶付給農(nóng)民工這個分錄怎么寫？
軼塵老師
2019 11/25 11:02
借：銀行存款-專戶 代：銀行存款-基本戶
發(fā)放; 借：勞務(wù)成本 代：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 貸：銀行存款-專戶
84784993
2019 11/25 11:05
好的明白了，謝謝，那個收據(jù)內(nèi)容怎么寫呀？
軼塵老師
2019 11/25 11:10
就寫某年某魚收到勞務(wù)款xx
84784993
2019 11/25 11:11
明白了，非常感謝，上面專戶發(fā)工資的分錄，可以不通過應(yīng)付賬款這個科目嗎？
軼塵老師
2019 11/25 11:15
最好通過應(yīng)付賬款科目核算 方便日后統(tǒng)計付款
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