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問題已解決

請教,我們9月份開給對方的稅票,對方丟了。對方認證后丟或者未認證丟,這兩種情況下,我方與對方都分別怎么處理呢?謝謝

84785015| 提問時間:2019 11/20 17:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 簡化丟失專用發票的處理流程   一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯,如果丟失前已認證相符的,購買方可憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》(附件1、2,以下統稱《證明單》),作為增值稅進項稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認證的,購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件進行認證,認證相符的可憑專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發票記賬聯復印件和《證明單》留存備查。   一般納稅人丟失已開具專用發票的抵扣聯,如果丟失前已認證相符的,可使用專用發票發票聯復印件留存備查;如果丟失前未認證的,可使用專用發票發票聯認證,專用發票發票聯復印件留存備查。   一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯,可將專用發票抵扣聯作為記賬憑證,專用發票抵扣聯復印件留存備查。
2019 11/20 17:59
84785015
2019 11/20 18:38
謝謝!那我方提供證明單,是得咨詢稅局嗎?我方需要用什么提供給稅局,稅局才出證明單呢?
bamboo老師
2019 11/20 18:40
把開具發票當月的增值稅申報表跟公章帶去稅務大廳就好了
84785015
2019 11/20 19:44
謝謝!需要對方提供丟失說明嗎?
bamboo老師
2019 11/20 19:47
我這邊不需要對方提供丟失說明 帶上這申報表跟公章去大廳 說要開具已報稅證明單就好了 可能會有地區差異 去之前您可以電話咨詢下當地稅務大廳或者12366 以您當地為準
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