嗯，是點(diǎn)擊生成折舊，憑證自動(dòng)生成了。

你這樣操作，然后這個(gè)折舊沒(méi)有金額是這樣嗎？

如果是這樣可能是軟件的問(wèn)題，你找軟件售后幫你看一下。

是的，本月就沒(méi)有了，上個(gè)月還有折舊的。是不是跟預(yù)計(jì)殘值有關(guān)系？現(xiàn)在我要做什么處理呢？

你先找軟件 售后幫你看看是不是軟件 的原因

不是，說(shuō)是預(yù)計(jì)進(jìn)殘值，折舊計(jì)提已經(jīng)完成了。那下一步應(yīng)該做什么？

計(jì)提完折舊就不用管了 處置時(shí)再做賬

什么時(shí)候做處置呢？處置是指清理的意思嗎？

1老板定 2可以是銷售了 也可以是報(bào)廢的

如果報(bào)廢應(yīng)該怎么做分錄？

固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 清理虧損時(shí) 借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

如果是報(bào)廢，金額是寫固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值嗎

固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理