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老師，請問一下，我們公司申報系統顯示上期留抵5萬，稅務要求我們補稅10萬，然后稅務在后臺把留抵5萬調到進項稅額轉出，我們用銀行繳稅了10萬，這筆賬怎么做啊？
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你好 借 應交稅費-未交增值稅 15貸應交稅費 -進項稅額轉出 5 銀行存款15
2019 11/17 19:22
84785004 
2019 11/17 19:28
可是老師我們只付了10萬，所以我有點懵
答疑蘇老師 
2019 11/17 19:29
你好 貸方 銀行存款 10萬 老師上面寫錯了。
84785004
2019 11/17 19:31
另外老師，我們還補了去年的20萬的稅，計提和繳稅的分錄怎么多呢？謝謝！
84785004
2019 11/17 19:34
另外老師，我們還補了去年的20萬的稅，計提和繳稅的分錄怎么做呢？謝謝！
答疑蘇老師
2019 11/17 19:35
你好 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785004
2019 11/17 19:38
老師，子目設不設已交稅金呢？
答疑蘇老師
2019 11/17 19:40
你好 設置未交增值稅明細科目
84785004
2019 11/17 19:42
老師，那么子目已交稅金，就不提現去年補的這個稅是吧？
84785004
2019 11/17 19:42
老師，那么子目已交稅金，就不體現去年補的這個稅是吧？
答疑蘇老師
2019 11/17 19:45
你好 是的 最后科目是平的就可以了。
84785004
2019 11/17 19:48
老師，但是如果這樣的話，稅局申報表上已交稅金欄就不能提現，稅局會不會不知道我繳稅了呢？或者看不到我的繳稅總額？
答疑蘇老師
2019 11/17 19:49
你好 你們最后交稅是反應在已交稅金上嗎？那你就設置已交稅金明細科目
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