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物業公司前期墊付的開辦費，走費用了，現在收到開發商給付的開辦費，應該怎么記賬
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你好 沖你的費用 之前怎么做賬的 前期是跨年了嗎
2019 11/12 15:57
84784967 
2019 11/12 15:58
有跨年的，有當年的
meizi老師 
2019 11/12 15:58
你好 今年的直接沖掉 去年的走以前年度損益調整來沖 分錄會寫不 ？
84784967
2019 11/12 16:01
借：銀行存款，貸：以前年度損益調整，，對嗎？
meizi老師
2019 11/12 16:04
你好 是的 你沖的時候分錄是這樣 然后在補做一筆其他應收款
84784967
2019 11/12 16:07
借：以前年度損益調整，，貸：其他應收款，，是這樣嗎？
meizi老師
2019 11/12 16:08
你去年是做的借費用貸銀行存款 那你現在做 借其他應收款 借以前年度損益調整-管理費用 負數 就行了 借以前年度損益調整-管理費用 負數貸未分配利潤 負數 借銀行存款貸其他應收款
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