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問題已解決
請問老師，一家公司內外賬都沒有進銷項的發票和數據，沒有銷售，是不是在最后就可以不用做成本結算？直接跳過嗎？要是成本結算不做是不是就做平時的日常賬，流水賬，做入憑證后直接過賬，結轉損益了？
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不需要，沒有銷售就不需要結轉成本處理
2019 11/11 00:14
84785038 
2019 11/11 00:16
哦，那就直接把賬錄入憑證了就過賬的流程了！就開始下個月了是吧
陳詩晗老師 
2019 11/11 09:51
是的，就是這個意思。
84785038
2019 11/11 09:57
哦！那我在請問下，內賬的話除了平時的零碎賬目外，也是有包括做公司對公的賬目了？反正就是把公司開銷進賬大大小小的賬都收集起來，是吧？
陳詩晗老師
2019 11/11 09:59
是的，內賬就是你企業內部所有經濟業務，真實性為主入賬。
84785038
2019 11/11 10:03
哦！那問下一般稅目調整是一個月一次，還是三個月一次??！內賬需要做稅目調整嗎？還是只是錄憑證就好了！
陳詩晗老師
2019 11/11 10:04
不需要，內賬真實性，不需要調整。
84785038
2019 11/11 10:05
哦！好的，謝謝老師明白了！
陳詩晗老師
2019 11/11 10:12
不客氣，祝你工作愉快。
84785038
2019 11/11 18:18
老師，請問下，在錄入憑證時不小心把科目錄錯了，比如：應收錄在其他應收款～應付錄在其他應付款～這樣有關系嗎？影響大不？
陳詩晗老師
2019 11/11 18:24
不大，你后面更正處理就是了
84785038
2019 11/11 18:28
那不改可以嗎？應該也沒什么影響吧！都在同一大類里！好像有點多，改有點麻煩！想以后注意點就好！這樣可以嗎？
陳詩晗老師
2019 11/11 18:30
也沒什么關系，都是往來款，不更改也沒影響
84785038
2019 11/11 18:37
哦，那要是在大類或一級科目里掛錯了這樣嚴重不，這樣會影響整個賬面嗎？還有從公司公賬轉到公司個人的備用金，我可以，借，其他應收款-某人，貸，銀行存款，摘要公司備注金，我可以這樣掛嗎？
陳詩晗老師
2019 11/11 18:39
可以這樣處理，沒問題的
84785038
2019 11/11 18:40
哦，那要是大類一級科目掛錯會怎么樣？
陳詩晗老師
2019 11/11 21:15
只是明細賬會有影響，不影響你財務數據，不影響你報表結果。
84785038
2019 11/11 21:35
哦，好的，謝謝老師的指點
陳詩晗老師
2019 11/11 22:12
不客氣，祝你工作愉快。
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