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問題已解決
老師您好，現(xiàn)在需要進(jìn)行201910所屬期的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)，但是進(jìn)行申報(bào)的數(shù)據(jù)還是用公司201903的出口業(yè)務(wù)，這樣的話在出口退稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣計(jì)算填寫納稅表出口銷售額累加、不得抵扣稅額累加和期末末留底稅額？謝謝~
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1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和；
2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和；
3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
2019 11/11 10:02
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