您好老師，是這樣的，10月份對(duì)方給我們開了發(fā)票，11月份我認(rèn)證了，但是對(duì)方不知道我認(rèn)證了，就給沖紅了， 我報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn)， 那現(xiàn)在我除了報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那沖紅我還需要需要在稅控做么？ 或者說對(duì)方這樣沖紅，最后會(huì)不會(huì)對(duì)我們兩家有什么影響。

如果對(duì)方?jīng)_紅 您認(rèn)證了 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)到的話 可能會(huì)讓您寫說明提供資料

那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候就直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么？還是下個(gè)月做呢 他們沖紅的發(fā)票有辦法作廢重新由我來提交沖紅么。

對(duì)方是不是隔月的發(fā)票？

是的，對(duì)方10月份開的，11月份沖紅的。 我11月份認(rèn)證的。 現(xiàn)在報(bào)10月份的稅。

那您在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

您11月份認(rèn)證的話 是抵扣10月份的銷項(xiàng)稅額么

這個(gè)月我報(bào)稅不管沖紅，直接認(rèn)證多少寫多少是么。下個(gè)月直接報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那我還用在稅控做紅字發(fā)票信息表么

是的，我11月份認(rèn)證是抵扣10月份的銷項(xiàng)稅額

那您是抵扣的10月份的銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在知道對(duì)方已經(jīng)紅沖了 可以在這次報(bào)稅的時(shí)候就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

好的，那我改一下申報(bào)表。我主要擔(dān)心對(duì)方這次沖紅相當(dāng)于不是走的正常程序，因?yàn)槲蚁日J(rèn)證了，所以我怕隨后有什么問題。

您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了后期稅務(wù)找到您 您可以提供說明跟資料的

只能等稅務(wù)這邊么，我跟對(duì)方有沒有別的辦法重新沖紅么。 他的紅字發(fā)票能不能重新做，由我來申請(qǐng)呢

現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)紅沖了 不用再做另外的處理了 就按上面的操作就好了 比對(duì)到找您也沒關(guān)系啊就是提供說明跟資料

好的，謝謝您。

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問