老師，不是賬號是戶名，這樣也不行是嗎？

學員，不可以，作廢重開吧。

好的，謝謝老師，另外票是上個月開的，這個月我需要開紅字發票，還要再開正確的發票，這有先后順序嗎？我可以先開正確的發票，再來開紅沖嗎？

學員，是普票還是專票？

專票

學員，給你發一下發票沖紅步驟，如下： 增值稅專用發票開具后，如發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，可以開具紅字專用發票。 開具紅字增值稅專用發票的操作流程和其他發票差異較大，在這里和大家重點講解一下。 第一步 銷貨方或購貨方在增值稅開票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（簡稱信息表）。 《信息表》具體由誰在開票系統中上傳開具呢？這個要分情況討論的。 專用發票尚未交付購買方或者購買方拒收的，或購買方未用于申報抵扣并退回發票聯及抵扣聯的，銷售方在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。 專用發票已交付購買方，且購買方已認證抵扣或未認證無法退回發票的，購買方可在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。 第二步 系統自動校驗通過后，生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統中。 第三步 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

收到，謝謝老師，那開紅沖與正確的發票有先后順序沒有呢？

學員開票沒有順序上的規定,你可以先開藍字發票也可以先開紅字發票。