這樣會形成滯留票嗎老師，我是一般納稅人。取得的是個人消費的專票這個不能進行抵扣吧

你好，取得的是個人消費的專票這個不能進行抵扣的 這個發票本來就不可以抵扣，是可以選擇不認證的 是可以抵扣而沒有抵扣才會形成滯留票的

老師，那就是也不用在增值稅認證平臺上進行勾選，不需要任何操作，直接計入費用就可以嗎

你好，是的，是這個意思

老師，匯算清繳工資數是按實發數扣除還是應發數扣除呢，涉及到個稅導致應發與實發不一致

你好，工資是按計提并實際發放的金額扣除 比如工資是6000，個人所得稅30，那扣除是按6000扣除，而不是按5970扣除

老師，那匯算清繳不用調整吧，直接按計提的應發工資

你好，這種情況是不需要調整的

老師，11月不是增值稅發票認證平臺新增了，發票不抵扣勾選，我取得了不能抵扣的住宿費發票，那可以選擇發票不抵扣勾選進行認證嗎

你好，新增了這個功能，可以選擇不抵扣勾選的

老師，我這個月沒有取得可以抵扣的進項票，那進行了不抵扣勾選，在申報增值稅報表是否可以0報呢

你好，有銷項稅額嗎？

老師也沒有銷項

你好，沒有銷項，那也沒有認證進項，那增值稅申報表是可以按0申報的

老師，我們是拍攝公司，員工的年齡都比較小在18-20歲之間，人數占的比重比較多，申報個稅時稅務核查的風險會大嗎

你好，據實申報了，就沒有什么風險的

老師，我們公司的銷售收入給對方開票是價稅合計的，這樣是不是減去稅錢算入我的收入，費用成本大于我的減去稅的收入就不用繳納所得稅吧

你好，利潤是虧損就不需要繳納企業所得稅的