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老師，幫我看下我的利潤表中營業利潤，為什么和余額表中的本年利潤發生額不相等
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你要看一下管理費用、財務費用明細賬，是不是有貸方發生額
2019 11/04 15:20
84784955 
2019 11/04 15:21
是的，管理費用有兩筆貸方發生額
84784955
2019 11/04 15:22
84784955
2019 11/04 15:24
差額剛好是這兩個科目的差額，老師這個有問題嗎，怎么處理
辜老師 
2019 11/04 15:24
你管理費用要用借方發生額減去這個貸方發生額，填列在利潤表里面的
84784955
2019 11/04 15:29
這個利潤表是自用生成的，那我結轉損益的分錄是正確的嗎老師
84784955
2019 11/04 15:38
利潤表管理費用公式改為FS(“6602”，月，“借”，，年)-FS(“6602”，月，“貸”，，年)對嗎老師
辜老師
2019 11/04 15:44
你管理費用負數發生額，不要在貸方體現，在借方負數體現，這樣就會是一樣的
84784955
2019 11/04 15:48
好的，謝謝，老師本年利潤年末一次性結轉到利潤分配的是嗎，我看會計學堂里的實操課程每個月都有結轉
辜老師
2019 11/04 15:55
可以年末一次性結轉的
84784955
2019 11/04 16:22
感謝
辜老師
2019 11/04 16:23
好的，客氣，幫到你就好
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