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去年的期間損益沒結轉 且今年的賬已經新建立 怎么重新結轉損益 有什么影響沒有？
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你好，呃呃，就是科目有余額了
2019 11/03 15:53
王晶老師 
2019 11/03 15:53
也沒事的呢，額額額
84784956 
2019 11/03 15:54
是的 損益科目有余額 我是在去年的賬上操作還是只能在今年手動錄入結轉的憑證
王晶老師
2019 11/03 16:05
可以在去年賬上最好了
84784956
2019 11/03 16:14
意思是去年的賬就不能動了是嗎？我去年12個月全都沒有結轉 那我要怎么結轉 量大哦
王晶老師
2019 11/03 17:23
不是，如果你是電腦財務軟件記賬，可以結轉在去年最好了
84784956
2019 11/03 17:24
是用友 現在的問題是我已經建立后面的年份 并且結轉了上年度的數據
84784956
2019 11/03 17:25
去年都結賬了
王晶老師
2019 11/03 19:16
那就結轉在今年吧
84784956
2019 11/03 21:40
今年怎么結轉呢 手動寫分錄嗎？去年1－12月都沒結轉
王晶老師
2019 11/03 21:41
呃呃，是的呢，手工寫
84784956
2019 11/03 21:42
是把期間損益一筆一筆明細結轉 還是按月匯總結轉 還是按年匯總結轉？
84784956
2019 11/03 21:43
一筆一筆的話估計有好幾十個分錄
84784956
2019 11/04 07:36
比如管理費用是按每一筆明細還是月匯總金額 還是年匯總金額轉
王晶老師
2019 11/04 07:37
按照明細一筆一筆結轉
84784956
2019 11/04 07:38
匯總結轉可以嗎 有沒有影響
84784956
2019 11/04 07:41
有賬結發 和表結法，我還不知道公司以前是用的哪種，但如果還沒有結轉過，可以重新設置為表結法嗎？ 表結法也是按明細還是匯總結轉？
王晶老師
2019 11/04 09:23
那就按照損益科目的明細金額結轉
84784956
2019 11/04 09:26
感覺好麻煩呀 因為馬上要用數據
王晶老師
2019 11/04 09:28
那沒辦法啊，也塊，一會都弄完了
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