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領導月發工資1萬，扣回原單位2000元(由原單位發)，扣社保及公積金2000元，實發6000元，當時按8000元計提的管理費用，應該按1萬元計提管理費用掛其他應付款\領導，現在我發現這個問題，我如下做行嗎，補提費用掛往來？扣回領導工資末計提費用未掛往來現補提？借，管理費用\職工工資2000元，貸，其他應付款\領導2000元，行嗎？求老師詳細回答？
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原單位發的話，直接做到原單位工資就可以，你們不需要做了
相當于兩處工資
2019 11/02 18:23
84784947 
2019 11/02 18:27
應為工資表上體現扣回原單位工資了，且17年及18年扣回原單位現在全部補發了，我不計提的話跟工資表不附呀？
84784947
2019 11/02 18:28
不掛往來的話？
郭老師 
2019 11/02 18:29
對方支付，你不能做費用了
按八千計提就可以
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