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營業稅記入營業稅金及附加 具體會計分錄： 計提： 借：營業稅金及附加 xxxx 貸：應交稅費-應交營業稅 xxxx 繳納： 借：應交營業稅-應交營業稅 xxxx 貸：銀行存款或者庫存現金 xxxx 可是我做的時候繳納時還是借:營業稅金及附加貸:銀行 我改怎么調帳？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你 這個分錄已經跨年了吧
2019 10/29 19:41
84784975 
2019 10/29 19:41
沒有，我們是每個月計提，繳納
郭老師 
2019 10/29 19:42
現在沒有這個營業稅了
84784975
2019 10/29 19:42
我計提是對著，但是繳納時有做一個營業稅金
84784975
2019 10/29 19:43
是營業稅金及附加，增值稅，
郭老師
2019 10/29 19:43
你們還在交營業稅嗎？
84784975
2019 10/29 19:44
沒有交營業稅，
84784975
2019 10/29 19:45
是營業稅金及附加，沒有營業稅
郭老師
2019 10/29 19:45
你是做錯了嗎
紅沖就可以
84784975
2019 10/29 19:46
紅沖，影響報表？我們是需要開經營分析會。那這個月紅沖費用是不是就減少！？？
郭老師
2019 10/29 19:47
沒有交，你做了。你的銀存能一致嗎
84784975
2019 10/29 19:48
交了，我是科目進錯
郭老師
2019 10/29 19:48
交的什么稅
你再做別的分錄
84784975
2019 10/29 19:50
我計提時借:營業稅金及附加xxx貸:應交稅費
繳納時又做一個借:營業稅金及附加xxx貸:銀行
郭老師
2019 10/29 19:50
那你多做了稅金及附加，需要紅沖的
多抵扣了所得稅
84784975
2019 10/29 19:52
必須紅沖是吧，不能反結是吧
郭老師
2019 10/29 19:53
可以反結賬，你的報表變了，稅務局申報的不一致得去修改下的
84784975
2019 10/29 19:54
去稅局修改嗎？
84784975
2019 10/29 19:54
還是11月報稅時，修改，具體修改什么
郭老師
2019 10/29 19:55
你是那個月的有錯誤
84784975
2019 10/29 19:55
連著3月
84784975
2019 10/29 19:55
7.8.9
郭老師
2019 10/29 19:58
那就是第三季度的錯了
你下次申報的是第四季度
直接這個月修改，
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