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老師，我們單位的員工預支的差旅費可以用預支日期之前的票來抵費用嗎
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實際業務的嗎
那就不需要預支，直接寫報銷單
2019 10/29 09:52
84784991 
2019 10/29 09:54
是實際業務，但是之前都是他墊付的，他還沒有拿票來報銷，現在老板讓給他打點差旅費，我是以預支差旅費給他打過去的，那么他之前的票可以抵扣嗎
郭老師 
2019 10/29 09:55
實際業務的就可以抵扣的
84784991
2019 10/29 09:56
就算他是之前墊付的，現在才預支也可以是嗎，老師
郭老師
2019 10/29 09:58
你好，可以
正規的是報銷
拿發票報銷
84784991
2019 10/29 10:00
他們是沒有時間界定的嗎，就算現在預支，之前一個月他墊付的也可以抵扣是嗎，是正規報銷，拿發票報銷的
郭老師
2019 10/29 10:04
你好，你說的沒有時間界定是啥意思
你們實際業務只要是那個業務的就可以
84784991
2019 10/29 10:06
就是10.29號預支的差旅費，但是他在八九月份的時候已經自己墊付了差旅費了，一直沒有報銷，那么他八九月份的票可以抵這個10.29號的差旅費嗎
郭老師
2019 10/29 10:07
你好，同學可以抵扣的，
84784991
2019 10/29 10:08
好的，謝謝老師，您講的特別詳細
84784991
2019 10/29 10:10
對了老師，我這個預支的差旅費放到其他應收款，等他那票來報銷的時候，填個報銷單把這個抵了就可以了把，預支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎
郭老師
2019 10/29 10:18
預支的填寫預支單不需要寫報銷單了，你們可以寫預支的那個單據號碼金額拿發票沖了
郭老師
2019 10/29 10:18
預支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎
可以
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