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你好，我們公司成本不多，我做了暫估，分錄是這樣的，借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業務成本 貸：庫存商品 那我下個月怎么沖呢
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你好，同學
下月做相反分錄處理，然后根據發票做正確分錄，上面分錄再走一次
2019 10/23 10:35
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小規模納稅人暫估成本，這樣做對嗎？借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估。借：主營業務成本 貸：庫存商品
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老師，您好，我想咨詢關于暫估成本的分錄，如果我是商貿公司，暫估成本分錄如下
借：庫存商品
貸：應付賬款暫估
借：主營業務成本
貸：庫存商品
沖回的分錄怎么做
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暫估成本時是借：庫存商存，貸應付賬款，那暫估的成本要做借：主營業務成本，貸：庫存商品這個分錄嗎？
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老師，我們之前有一些商品暫估入庫了，也結轉成本了。分錄是借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估戶-A公司。當月結轉成本是借：主營業務成本，貸：庫存商品。現在發票已到。我去沖銷暫估是借：應付賬款-暫估戶-A公司，貸：庫存商品嗎？就是做個相反的分錄。那上個月結轉的成本怎么做分錄。
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去年暫估的成本：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 結轉成本：借:主營業務成本 貸：庫存商品
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