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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前按照3650報(bào)社保基數(shù)，后來(lái)社保基數(shù)降低了，按照3269，之前多報(bào)的款，社保在下次繳納的時(shí)候抵扣了，這種情況怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
把原來(lái)單位部分和個(gè)人部分的差額部分分別紅沖。借管理費(fèi)用-社保523.04（3269*0.16）管理費(fèi)用-社保 -90.96(原來(lái)基數(shù)多計(jì)的部分紅沖 其他應(yīng)收款261.52（個(gè)人部分） 其他應(yīng)收款-30.48（原基數(shù)多計(jì)部分） 貸:銀行存款
2019 10/23 09:14
84784982 
2019 10/23 16:09
不明白老師
可可老師 
2019 10/23 16:13
把原來(lái)基數(shù)3650單位部分和個(gè)人部分與3269這個(gè)基數(shù)單位部分和個(gè)人部分產(chǎn)生的差額部分分別紅沖
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