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小規模木業公司自己加工木板要銷售升級為一般納稅人要交多少的增值稅,老師。

84784985| 提問時間:2019 10/21 17:08
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
以前的增值稅征收率是3%,升一般納稅人后增值稅稅率是13%,這個可以抵扣進項稅,但交的稅肯定是多些。可以抵扣進項稅10%,就是屬于農副產品深加工,采購的進項稅可以抵扣9%,深加工時加計扣除1%
2019 10/21 17:11
84784985
2019 10/21 17:25
采購取的的是專票還是普票,深加工怎么扣除,請老師解答詳細一些,謝謝
江老師
2019 10/21 17:27
采購取得的是《收購農副產品增值稅專用發票》,這個是到稅務局代開發票,或者是取得收購的普通發票,這個可以按收購的含稅金額抵扣9%,如100元的收購,可以抵扣9元,在深加工領用當月再扣除1元,這個是現在的政策,從2019年4月1日開始的政策
84784985
2019 10/21 18:23
這是分兩次抵扣嗎?取得發票時抵9%開出增值稅專票的當月抵1%,是這樣嗎?
江老師
2019 10/21 21:45
這個是分兩次抵扣的數據。是取得發票時抵扣9%,最后生產領用時再加計扣除1%
84784985
2019 10/21 22:16
這個是外帳,都是以開票確認收入,繳增值稅,生產領用時可就是開出發票時。不清楚這個抵扣步奏,麻煩老師再給詳細解答一下。
江老師
2019 10/22 08:37
就是購買時,取得增值稅發票按9%抵扣進項稅,深加工農副產品時,在生產領用時再加計扣除1%,一共抵扣了10%
84784985
2019 10/22 08:51
理解分兩次抵扣。是他的外帳會計,不在他們公司,不知道什么時間領用,是要他們開個領用單,憑借領用單就可抵扣那1%嗎另外分錄怎么做
江老師
2019 10/22 08:51
那可以直接咨詢單位的領料單,不然沒有辦法做。
84784985
2019 10/22 09:41
請老師給個詳細的分錄
江老師
2019 10/22 09:44
一、購買時 借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 二、領用時 借:生產成本——直接材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料
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