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應交稅費貸方余額是什么意思？我要怎么調賬？
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應該繳納沒有繳納的
你們是不是有稅費沒有交或者賬上沒做
2019 10/20 23:52
84784959 
2019 10/20 23:59
我是小規模納稅人，把應交稅費未繳納時做到了未交，達到起征點的已繳納的時候沖減未交，后來發現不需要通過未交稅費做，起征點以下的未交我就做到了營業外收入減免稅收入，然后發現有貸方余額，不知道怎么調賬了
84784959
2019 10/21 00:04
小規模未達到起征點的應交增值稅，我直接計入營業外收入有沒有問題？未達到起征點的我也沒有計提附加
郭老師 
2019 10/21 00:35
借銀存貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅
借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入
84784959
2019 10/21 00:40
是這樣做的，但是有個應交稅費-未交增值稅，我要反向做回去才平數
84784959
2019 10/21 00:40
謝謝
郭老師
2019 10/21 08:52
小規模用不到未交增值稅
你只有一個應交稅費-應交增值稅
84784959
2019 10/21 08:56
之前不知道所有用了這個科目，現在要調整數目結清余額
郭老師
2019 10/21 08:57
紅沖就可以
或者把未交增值稅余額為0不在用這個
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