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問題已解決
購買方將已抵扣的發票要沖紅，已出具紅字發票信息表，那么接下來銷售方要具體怎么操作？
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你好，銷售方，按紅字發票內容。 貸：主營業務收入 （紅字）應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（紅字）銀行存款（藍字），這個分錄沒有借方，金額合計為零。
2019 10/18 09:34
84785027 
2019 10/18 09:37
那金稅盤里面要怎么操作呢？
立紅老師 
2019 10/18 09:48
你好，進入系統-發.票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入“專用發票填開”界面-點擊“負數”按鈕-填寫相應的正數發票的號碼和代碼-系統彈出相應的正數發票的信息，確定-系統自動生成負數發票-打印發票。
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