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問題已解決
老師好，請問上個月續費的金稅盤，當月沒有收入沒有抵減增值稅，只做的 管理費用：680 貸：現金 680，月末結轉了管理費用，680元。這個月有收入，抵減增值稅分錄 借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費用 -280 這個月也要結轉管理費用吧，借：本年利潤 -280 貸：管理費用 -280，這樣對嗎？
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您好，對的，您上面寫的完全正確的。
2019 10/17 10:13
84785006 
2019 10/17 10:16
老師，為什么我的資產負債表未分配利潤期末余額-年初余額不等于利潤表凈利潤本年累計金額呢？差280呢？有點轉不過來彎了
宸宸老師 
2019 10/17 10:21
您好 我看您上面是結轉對的。這個借方負數的管理費用也要結轉的。
你上面為什么一開始是680，后面直結轉了280呢
84785006
2019 10/17 13:51
謝謝老師
宸宸老師
2019 10/17 13:53
您好，您的問題解決了嗎
84785006
2019 10/17 14:04
解決了，對了好幾遍 ，是因為億企贏財務軟件中管理費用借方負數結轉時我結轉的是正數，軟件沒用負數記過帳，不熟練！不仔細造成的，老師我還有問題，所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數據是自動生成的數據嗎？是當年繳納的企業所得稅申報表中申報的所得稅額嗎？不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅嗎？
宸宸老師
2019 10/17 14:13
所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數據是自動生成的數據是當年繳納的企業所得稅申報表中申報的所得稅額
不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅
84785006
2019 10/17 14:38
明白了謝謝宸宸老師
宸宸老師
2019 10/17 14:38
不客氣的，祝您工作順利
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