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我們是小規(guī)模納稅人，去年應(yīng)交增值稅借方有余額，平時免交的增值稅已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這個余額是發(fā)票沖紅后的應(yīng)交增值稅余額，需要調(diào)整營業(yè)外收入嗎？就是實際并沒有那么多的營業(yè)外收入
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這個借方余額是怎么產(chǎn)生的？
2019 10/16 14:56
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老師，小規(guī)模納稅人4.1日免了增值稅，那3月31日的應(yīng)交增值稅應(yīng)該沒有余額了，都轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，可是現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅有借方余額，我能沖減營業(yè)外收入么，還是記到營業(yè)外支出
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小規(guī)模納稅人，月末免交增值稅分錄：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候，這個營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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小規(guī)模納稅人季度收入不超45萬，減免的稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？應(yīng)交稅費—應(yīng)該增值稅的期末余額需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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老師，請問一下2022年，小規(guī)模應(yīng)交增值稅不交稅的。沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。24年能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的嘛？不然應(yīng)交增值稅一直有數(shù)掛著
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小規(guī)模確認收入時，需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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