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小規模納稅人需要做轉出未交增值稅的分錄嗎？
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您好
小規模納稅人不需要做轉出未交增值稅的分錄
2019 10/15 22:53
84784948 
2019 10/16 08:19
可是資產負債表不平，就剛好差本月增值稅稅額
bamboo老師 
2019 10/16 08:26
您開具發票的時候分錄怎么寫的
84784948
2019 10/16 08:49
借：應收帳款 貸：主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 后面就沒有做其他什么分錄了
bamboo老師
2019 10/16 08:51
您把報表截圖看看
84784948
2019 10/16 09:05
bamboo老師
2019 10/16 09:12
資產負責表左邊跟右邊=133791.11-130936.75=2854.36 您應交稅費是這個金額么 把科目余額表也給看看
84784948
2019 10/16 09:13
應交增值稅就是2854.36元
bamboo老師
2019 10/16 09:17
您把科目余額表 應交稅費的明細都給我看看
84784948
2019 10/16 09:22
bamboo老師
2019 10/16 09:24
您在資產負債表把本期應交稅費2854.36加上就好了 應交稅費明細期末余額是正確的 資產負債表沒有加上
84784948
2019 10/16 09:42
怎么加上去呢？用什么科目體現呢？
bamboo老師
2019 10/16 09:43
您科目余額表呢 分錄也截圖看看
84784948
2019 10/16 11:31
bamboo老師
2019 10/16 11:32
那您科目余額表跟明細賬都是正確的 只是資產負債表設置
有軟件服務售后么
84784948
2019 10/16 11:39
84784948
2019 10/16 11:40
我把分錄修改成未交增值稅 資產負債表就平了
84784948
2019 10/16 11:40
銷項稅額明細科目是我自己增加的 所以導致錯誤
bamboo老師
2019 10/16 11:42
小規模納稅人沒有增值稅下三級科目的 您平了就好了
84784948
2019 10/16 11:48
這個分錄是正確的嗎？我另外一家公司的賬 有設置銷項稅額明細科目 資產負債表都是平的
bamboo老師
2019 10/16 11:49
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
一般小規模納稅人確認收入這樣寫分錄就好了
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