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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份交的、航天維護(hù)忘記做分錄了，9月份收到航天退回來的維護(hù)費(fèi)280，怎么做分錄？
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您好，當(dāng)時(shí)你沒有做分錄，那您的貨幣資金的余額是怎么對上的呢？
航天將技術(shù)服務(wù)費(fèi)退回來的理由是什么呢？
2019 10/15 10:25
84785010 
2019 10/15 10:29
自己先墊付了，所以錢是對上的，小規(guī)模稅控維護(hù)費(fèi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)退款
宸宸老師 
2019 10/15 10:30
您好，好的。那您如果是自己墊付的，那您就直接不用做賬務(wù)了。做了反而余額不準(zhǔn)確了
84785010
2019 10/15 11:29
但是退款的錢是轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶，公司賬戶收到一筆退款 可以不用賬務(wù)處理嗎？
宸宸老師
2019 10/15 11:30
您好，那您這樣，做一筆分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人 【在摘要里寫清楚是什么原因就可以了】
84785010
2019 10/15 11:47
好的 謝謝老師
84785010
2019 10/15 11:48
老師 社保需要計(jì)提嗎
宸宸老師
2019 10/15 11:58
您好，社保和公積金 【個(gè)人部分】的都需要跟工資一起計(jì)提的， 【公司部分】的不需要計(jì)提，直接計(jì)入成本費(fèi)用類科目
84785010
2019 10/15 15:05
計(jì)提個(gè)人的社保的分錄怎么做呢
宸宸老師
2019 10/15 15:07
您好
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
其他應(yīng)付款——社保/公積金 【個(gè)人繳納部分】
84785010
2019 10/15 15:09
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款怎么填
宸宸老師
2019 10/15 15:13
您好，根據(jù) 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方科目填列，如果有壞站準(zhǔn)備，就要減去的
84785010
2019 10/15 15:15
老師，那未分配利潤呢？
宸宸老師
2019 10/15 15:17
您好，麻煩您不同的問題重新發(fā)問吧。我現(xiàn)在需要離開下了，抱歉
84785010
2019 10/15 15:19
好的非常感謝老師
宸宸老師
2019 10/15 15:50
不客氣的，祝您工作順利
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