統計報表制度中有公式：應交增值稅＝銷項稅額－（進項稅額－進項稅額轉出）－出口抵減內銷產品應納稅額－減免稅款＋出口退稅如果你單位沒有出口業務的話那就是銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出取自財務賬目或者科目余額表注意不含期初未抵扣的進項稅額統計要的是本年的數據，跟稅務的口徑不一樣。