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問題已解決
以前月份都沒有做社保的分錄，現在要求補錄之前的社保費用，該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 計提社保：借管理 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2019 10/14 11:12
84784989 
2019 10/14 11:17
我這邊可以只做個人部分，不做企業部分嗎？我這里只是個小經營部，只做一個人的工資，上面還有總公司。
還有計提和上交可以做在一個分錄里嗎？
meizi老師 
2019 10/14 11:20
你好 計提是計提公司部分 如果是當月繳納當月的 可以一起做的
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