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我們是建筑勞務公司,剛成立的,第一個月我給對方開了五百萬發票,班組先做了一個結算單,這要怎么做賬

84784950| 提問時間:2019 10/14 10:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是 借:應收賬款500萬 貸 工程結算 應交稅費
2019 10/14 10:44
84784950
2019 10/14 10:58
這個結算單意思是第一次給他們開票,沒有成本,就是先做了一個結算單,異地已經交了二個點的稅費,這張結算單就是暫估成本的票據,是要這樣做嗎,還是做借:工程施工~人工費 貸:應付賬款
陳詩晗老師
2019 10/14 11:12
是的,暫估的,實際的要發票為準。
84784950
2019 10/14 11:23
麻煩老師做個詳細分錄,謝謝
陳詩晗老師
2019 10/14 11:25
借:工程施工-合同成本 貸 應付賬款-暫估 借:應收賬 款 貸 工程結算 應交稅費
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