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繳納社保數7014.42（個人承擔843.3，公司承擔6171.12） 繳納的公積金是2400（個人承擔800，公司承擔1600） 求:計提工資社保公積金和發放工資社保公積金的分錄 具體到我公司的數值，我做的分錄不平 其他應扣是:工傷失業生育險（公司全額承擔社保公積金） 工資表如下:
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1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2019 10/12 09:59
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