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你好，我這邊付供應商承兌10000元，我們幫供應商去貼現，貼現息100元，到賬9900元，我們再付給供應商9900，抵了10000的應付，該如何正規入賬呢
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您好
那這100實際是供應商承擔的 跟您單位沒有關系
借：應收票據 10000
貸：應付賬款 10000
2019 10/11 08:55
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老師，我想問下，就是我們內賬，現在情況是這樣，就是我們讓對方供應商幫我們開票，我們想開10000元的票。借，其他應付款，貸銀行存款，
接著我們在私賬，他把錢返給我們，我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現金，9900 營業外支出100.貸其他應付款10000
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我們付承兌給供應商，供應商開票給我們的承兌貼現的稅收編碼屬于哪一類？
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我司一供應商，給了一張60萬承兌匯票給我司貼現，我司又把這張承兌匯票付給了供應商甲公司。怎么做賬？
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公司幫供應商貼現，這個收到的承兌是不是，借:應收票據 貸:其他應付款-供應商還是應付賬款-供應商，
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在基本戶幫供應商貼現承兌，貼現費用供應商承擔，將扣除貼現費用之后的錢轉給供應商基本戶，會計分錄是不是，借 應收票據 貸 其他應付款-供應商，貼現時候 借銀行存款 其他應付款-供應商 貸 應收票據，錢轉給供應商時候 借 其他應付款-供應商 貸 銀行存款
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