但是這些錢都是從公戶轉給法人的，這步沒法不做到賬里啊

可以做的 你要做的需要補個稅了 借其他應收款貸銀存 借應付職工薪酬貸其他應收款

就是為了把工資調到和社保基數差不多高度，兩個可以一致，才分公私發放工資的…… 個稅是按照走公戶發放出去的工資去申報的…… 個稅倒是交的不多，就是這個社保申報的工資和個稅申報的不是要一致嗎？就是為了把它調一致才分兩部分這樣子去發放工資。 老板也不同意按員工真實工資去繳納社保…… 都是在基數附近的工資數在申報社保……

那你補的話，這個月計提，影響明年的社保基數