00:10:00
問題已解決
企業所得稅匯算清繳的主表資產減值損失與納稅調整項目明細表中的資產減值準備金有勾稽關系嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學沒有關系的，減值準備是累計的金額，而資產減值損失是本期的金額，同學。
2019 10/10 16:19
閱讀 3732 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 3732
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，請問我們2019年計提了資產減值損失，匯算清繳的時候調增了，2020年轉回了部分計提的資產減值損失，那2020年匯算清繳的時候A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表是不是要做調減，填轉回那部分金額的負數
1012 -
資產減值準備金，需要在匯算清繳的售后調增
672
-
王老師您好，匯算清繳的我公司主表減：資產減值損失為-235130.39元，納稅調整明細表資產減值損失我沒填金額，現在反饋我公司年報主表（A100000）第7行“減：資產減值損失”金額不等于年報納稅調整項目明細表（A10500）中的第33行“資產減值準備金”反向納稅調整金額。
可是我要在納稅調整項目明細表填-235130.39元，主表納稅調減減少額就會增加-235130.39元，導致利潤表會與實際報表有差額，這個我該怎么處理？
-235130.39元，是2021年末貸款余額比2020年末貸款余額減少，計提貸款損失準備金就沖回-235130.39元
344
-
匯算清繳的時候計提的資產減值損失在主表上填報到底是怎么填報
57
-
資產減值損失計提超支，匯算清繳納稅調整 應該是在《A105000納稅調整項目明細表》中的第33行 資產減值準備金 ,還是在第34行 資產損失 體現呢；
379
最新回答
查看更多
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
