00:10:00
問題已解決
老師，本公司的進項發票勾選認證時有張發票提前勾選，但是這張發票已經退回，要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
申報的時候填附表二做進項稅額轉出
2019 10/10 14:24
84785042 
2019 10/10 14:25
要先勾選認證了，然后再做進項稅額轉出？
bamboo老師 
2019 10/10 14:27
您前面不是說已經勾選 么？
84785042
2019 10/10 14:27
還沒勾選，勾選的時候顯示這張發票
bamboo老師
2019 10/10 14:28
那您把發票退給對方就好了 不需要勾選的
84785042
2019 10/10 14:28
已經退回了，然后我這邊就不需要操作了對吧老師
bamboo老師
2019 10/10 14:29
是的 發票已經退回 不需要操作了
84785042
2019 10/10 14:31
還有個事，小規模納稅人申報增值稅時，申報表第二行稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額，包括自開的專票嗎？自開的專票要填到這一行嗎？
bamboo老師
2019 10/10 14:34
包括自開的專票一起填寫
84785042
2019 10/10 14:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 10/10 14:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785042
2019 10/10 15:07
小規模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅，包括自開的專票嗎？假如自開的專票6萬，自開的普票29萬，總共35萬，這樣的話是按多少交增值稅呢？老師
bamboo老師
2019 10/10 15:07
小規模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅，包括自開的專票
超過30萬了 全額繳納增值稅 按35萬交
閱讀 586
描述你的問題，直接向老師提問
1065
意見反饋
