問題已解決
無需支付的應付賬款,如何處理才能避免交企業所得稅?



你好 這個無法支付 你需要轉營業外收入 去平科目的 這個避免不了
2019 10/10 10:52

84785034 

2019 10/10 10:59
這個應付款是兩個公司有官司對沖了,就是對方要支付給我們賬外的費用和這個應付款對沖了,所以不用支付。這樣又怎么處理?可以做現金嗎?

meizi老師 

2019 10/10 11:00
你好 那你們直接對沖就可以了 借應付賬款-貨款 貸應付賬款-某費用 這樣就可以沖了 就不存在所得稅了

84785034 

2019 10/10 11:05
對方要支付給我們的費用,是不走公賬,不開票的,在賬上對沖不了,所以才會存在所得稅的問題

meizi老師 

2019 10/10 11:10
你好 那沒有發票的話 是會涉及所得稅的 這個無法避免的

84785034 

2019 10/10 11:13
對方已開發票,并且抵扣使用了,那又如何處理比較好?

meizi老師 

2019 10/10 11:22
你好 你給說下 對方要支付給你的費用是什么業務 你們之前怎么做賬的 還有之前掛的應付賬款又是怎么掛的

84785034 

2019 10/10 11:36
對方要支付的費用沒有掛賬,不走公賬。掛的應付款是采購貨物,貨物已收,發票已收。

meizi老師 

2019 10/10 11:38
你購進貨物是做借庫存商品等 貸應付賬款-某單位 現在對方需要支付給你 你做 應收賬款 這樣你才可以做一筆 借應付賬款貸應收賬款 來沖抵 你不掛賬這個沖不了的。

84785034 

2019 10/10 11:40
掛了應收款,就要做收入繳增值稅

meizi老師 

2019 10/10 11:48
你好 但是你不掛賬 你這個賬就沖不了的
