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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好：行政單位，其他應(yīng)付款在設(shè)科目是有一級(jí)科目，下面許多二級(jí)明細(xì)科目。一級(jí)科目為貸方，二級(jí)明細(xì)科目一直是借方科目登記，有不妥嗎
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你好 那就是這個(gè)其他應(yīng)付款支付了 是吧？
2019 10/09 15:49
84784984 
2019 10/09 15:50
是的
答疑蘇老師 
2019 10/09 15:51
你好 支付了的話 是登記在借方的
84784984
2019 10/09 15:56
我是用友軟件，科目設(shè)置為其他應(yīng)付款_甲，其他應(yīng)付款_甲下設(shè)1.2.3.4.5.6個(gè)明細(xì)科目，當(dāng)有非財(cái)政部門撥款過來是貸其他應(yīng)付款_甲。但付款時(shí)都是借其他應(yīng)付款_1.2.3.4.5.6，那么其他應(yīng)付款_甲只有貸方數(shù)，明細(xì)全是借方數(shù)。有不妥嗎
84784984
2019 10/09 15:58
其他應(yīng)付款_甲是二級(jí)科目，1.2.3.4.5.6也是二級(jí)科目，上面還有個(gè)一級(jí)科目
答疑蘇老師
2019 10/09 16:00
你好 不妥的 你應(yīng)該借貸平衡的
84784984
2019 10/09 16:01
我如何發(fā)圖片給你
84784984
2019 10/09 16:01
84784984
2019 10/09 16:02
當(dāng)查看001是是有借貸的
答疑蘇老師
2019 10/09 16:06
你好 你看下平衡就可以 不平衡就做個(gè)調(diào)整分錄
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