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跨年度普票做成專票，專票做成普票，可以從進項稅額轉出做嗎
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你好，是分錄做錯了調賬就可以，先紅沖然后按正確的分錄做
2019 10/08 11:24
84784956 
2019 10/08 12:08
老師，我是跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進項稅額轉出 可以嗎？
84784956
2019 10/08 12:09
如果是先沖紅然后做正確的，可以直接從應交稅費-應交增值稅-進項稅額里做嗎？
彩麗老師 
2019 10/08 15:30
跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進項稅額轉出 可以嗎？可以的
彩麗老師
2019 10/08 15:31
但是最好是紅沖，然后按正確的分錄做，因為你這個是普票本來是不存在進項稅額轉出的
84784956
2019 10/08 15:51
好的好的，謝謝老師
84784956
2019 10/08 15:51
老師還可以問一個問題嗎？
84784956
2019 10/08 15:54
就是研究開發費用加計扣除減免稅和減免稅總額中研發加計扣除所得稅減免和研發費用加計扣除總額有什么關系嗎？
84784956
2019 10/08 15:55
現在要填研究開發費用加計扣除減免稅，但我不知道改填哪一個
彩麗老師
2019 10/08 19:39
追問其他問題請重新提問，謝謝配合！
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